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郭老師好！又幾個領(lǐng)導的工資比較難算，預支的錢本來后面是可以不發(fā)工資的，到后面又每個月發(fā)一半，這個要怎么寫分錄呢！
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你好；? 那你們實際工資? ? 做了工資表沒有； 因為你要考慮借支單出去的； 掛其他應(yīng)收款 ；? 之后不發(fā)大的話先走? ? ?計提當月工資；? 發(fā)的時候工資 去沖其他應(yīng)收款科目的；? ?
2023 05/09 11:20
84785019 
2023 05/09 11:29
發(fā)工資的時候如果不給錢是應(yīng)該沖其他應(yīng)收，又給錢了一半，應(yīng)該怎么做哦
meizi老師 
2023 05/09 11:33
你好 ；? ?你比如 借款了1000 ；? 你 工資計提了1500 ；? ?你發(fā)了 750? ； 然后? 你? 實際工資只有750元； 你要去紅沖 750 的工資分錄? ；然后 在去處理? ? ? 還款給公司或者 工資 750發(fā)的部分去沖其他應(yīng)收款??
84785019
2023 05/09 11:58
借款，借其他應(yīng)收賬款貸，銀行存款
計提工資，借管理費用貸應(yīng)付工資
發(fā)一半工資，借應(yīng)付工資，貸銀行存款，其他應(yīng)收款？
meizi老師
2023 05/09 12:03
你好；? ? ?是的 ； 你到時看 你工資 可以抵減你的其他應(yīng)收款不??
84785019
2023 05/09 12:20
本來是預支了半年的，但現(xiàn)在還說要每個月發(fā)一半呢，這個真的不好做
meizi老師
2023 05/09 12:26
你好；? 所以你要分別掛金額 ； 掛借款 ； 和你工資 ； 掛好； 之后 發(fā)工資的時候才來處理 分別的余額??
84785019
2023 05/09 12:31
能說具體些嗎，老師謝謝
meizi老師
2023 05/09 12:33
你好；? ? 1. 意思就是? ?借款 ；借其他應(yīng)收款貸銀行存款? ；2.? 你們計提工資； 借管理費用-工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資? ；3. 確定發(fā)多少；? 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)收款或者銀行存款 ；? 至于剩下沒有發(fā)的部分 ；到底是否需要去沖計提分錄。? 看你們業(yè)務(wù)自己判斷? ?
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