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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問一下，預(yù)交稅款，這月申報(bào)的時(shí)候，必須先把預(yù)交的稅款抵扣完嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，可以不用抵扣完的，你抵扣不完，剩余以后抵扣就行。
2023 05/09 08:52
84784978 
2023 05/09 08:53
我進(jìn)項(xiàng)稅額夠用，不抵扣預(yù)交稅款可以嗎？
郭老師 
2023 05/09 08:55
可以的，可以這么做的。填寫附表四本期發(fā)生額就可以的，不需要抵扣，實(shí)際抵扣金額和主表不要填寫。
84784978
2023 05/09 09:07
系統(tǒng)沒有附表4
郭老師
2023 05/09 09:10
你是一般納稅人還是小規(guī)模的？
84784978
2023 05/09 09:10
一般納稅人
郭老師
2023 05/09 09:11
一定有附表四的，你再進(jìn)去看一下。
84784978
2023 05/09 09:12
增值稅一般納稅人報(bào)表選擇我沒有勾選附表4我選擇就可以吧
郭老師
2023 05/09 09:14
你好，那你怎么填寫預(yù)繳的？
84784978
2023 05/09 09:15
這表怎么填寫？在哪行填寫？
郭老師
2023 05/09 09:17
本期發(fā)生額里面填寫你預(yù)繳的增值稅。
84784978
2023 05/09 09:19
五行，是在第二行填寫嗎？
84784978
2023 05/09 09:20
第二行是灰色的沒法填寫
郭老師
2023 05/09 09:21
你好，第三行第二列里面填寫。
郭老師
2023 05/09 09:22
你是建筑異地預(yù)繳還是不動產(chǎn)租賃？
84784978
2023 05/09 09:24
銷售貨物
84784978
2023 05/09 09:24
是臨時(shí)增票，提前預(yù)交稅款。公司是D級納稅人。
郭老師
2023 05/09 09:27
你好
貨物的不需要填寫附表四
在28欄里面填寫。
84784978
2023 05/09 09:29
主表的28欄嗎？28欄有數(shù)字，就是預(yù)繳款不加附加費(fèi)的數(shù)
郭老師
2023 05/09 09:32
對的，是的，你需要抵扣再填寫。
84784978
2023 05/09 09:34
我進(jìn)項(xiàng)稅額夠用。這預(yù)交稅款怎么抵扣？
84784978
2023 05/09 09:35
附表5都是負(fù)數(shù)
郭老師
2023 05/09 09:36
你好，你需要抵扣的時(shí)候再填寫。
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