問(wèn)題已解決

收到綠化用種子種苗的稅率1%的普通發(fā)票,,該如何入賬

84785043| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/08 16:22
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你單位是一般納稅人??
2023 05/08 16:22
84785043
2023 05/08 16:23
是的,一般納稅人。廠房綠化用
84785043
2023 05/08 16:25
可以計(jì)算抵扣嗎?
鄒老師
2023 05/08 16:29
你好,是可以計(jì)算抵扣的 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款等科目?
84785043
2023 05/08 16:43
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,按金額來(lái)取值嗎? 比如收到的發(fā)票,不含稅金額是10000,稅率是100 那長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,取10000,應(yīng)繳稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng))取100,嗎?
84785043
2023 05/08 16:45
記得是免稅的普票,可以計(jì)算抵扣, 計(jì)算抵扣的稅率,應(yīng)該是9% 付出的銀行存款,已經(jīng)按發(fā)票的含稅價(jià),支付了
鄒老師
2023 05/08 16:49
你好,是可以計(jì)算抵扣的 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用? (總金額*91%),應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(總金額*9%),??貸:銀行存款等科目 (總金額)
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