問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)一下老師，待認(rèn)證和待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額和待認(rèn)證有什么區(qū)別

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/08 13:50
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是經(jīng)認(rèn)證以后等待以后再抵扣的稅額。待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是取提進(jìn)項(xiàng)稅憑證以后，當(dāng)月沒(méi)有認(rèn)證，等以后抵扣稅額時(shí)再認(rèn)證抵扣的稅額。
2023 05/08 13:51
84785024
2023 05/08 14:02
我這個(gè)月收到票了 借 原材料? 待應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)付賬款 下個(gè)月抵扣就是借 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—進(jìn)項(xiàng) 待 應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 是這樣嗎？
劉艷紅老師
2023 05/08 14:02
是的，就是這樣做的
84785024
2023 05/08 14:04
一般待抵扣怎么做分錄
劉艷紅老師
2023 05/08 14:06
待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅賬務(wù)處理：借：原材料/庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：應(yīng)付賬款。抵扣時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸：應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
84785024
2023 05/08 14:09
好的好的 謝謝艷子老師
84785024
2023 05/08 14:11
還請(qǐng)問(wèn)老師一個(gè)問(wèn)題，現(xiàn)在票一般都是沒(méi)有勾選待認(rèn)證，勾選了一般都是抵扣掉了，還會(huì)存在認(rèn)證后待抵扣情況嗎？
劉艷紅老師
2023 05/08 14:12
都認(rèn)證的，就沒(méi)有這個(gè)情況了
84785024
2023 05/08 14:14
好的 感謝感謝
劉艷紅老師
2023 05/08 14:15
不用謝，有幫到你就好。
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