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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
4月紅字信息單開(kāi)錯(cuò)4月申報(bào)時(shí)請(qǐng)問(wèn)申報(bào)系統(tǒng)要如何操作
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你好，紅字信息表你現(xiàn)在刪除了就可以的。負(fù)數(shù)發(fā)票沒(méi)有開(kāi)出來(lái)是嗎？
2023 05/08 12:54
84785036 
2023 05/08 13:03
5月銷(xiāo)方重開(kāi)了一份對(duì)應(yīng)的藍(lán)子發(fā)票
郭老師 
2023 05/08 13:07
負(fù)數(shù)發(fā)票開(kāi)了沒(méi)有？
84785036
2023 05/08 13:47
有對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票
郭老師
2023 05/08 13:48
那修改不了了，這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票有問(wèn)題嗎
具體的是哪里開(kāi)的有問(wèn)題。
84785036
2023 05/08 13:50
主要是紅字錯(cuò)誤開(kāi)出的這月才對(duì)應(yīng)開(kāi)出 申報(bào)表如何填寫(xiě)呢
郭老師
2023 05/08 13:53
你好，紅字信息表在上一個(gè)月開(kāi)的，這個(gè)月就得進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出附表二二十行里面填寫(xiě)。
郭老師
2023 05/08 13:53
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。不是根據(jù)發(fā)票
84785036
2023 05/08 14:22
按正數(shù)進(jìn)項(xiàng)減去負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)之后的金額填寫(xiě)嗎 正數(shù)進(jìn)項(xiàng)減去負(fù)數(shù)還是負(fù)數(shù)呀？
郭老師
2023 05/08 14:26
你好，附表二二十行里面填寫(xiě)的就是你開(kāi)出去的紅字信息表的金額，這里填寫(xiě)正數(shù)。
郭老師
2023 05/08 14:26
這很難理解嗎？不考慮其他的，我就說(shuō)這一個(gè)業(yè)務(wù)，其他的不管。
84785036
2023 05/08 15:15
取得了負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，按正數(shù)進(jìn)項(xiàng)減去負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)之后的金額填寫(xiě)。這樣填寫(xiě)對(duì)不對(duì)？
郭老師
2023 05/08 15:17
你好，只要你開(kāi)了紅字信息表，就要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，你這個(gè)證書(shū)發(fā)票是四月份取得的嗎？
如果是的話，你再認(rèn)證認(rèn)證了，你填寫(xiě)到附表二這個(gè)分開(kāi)填寫(xiě)，不是正數(shù)加負(fù)數(shù)合計(jì)填寫(xiě)。
84785036
2023 05/08 15:29
錯(cuò)誤的正數(shù)發(fā)票是5月取得的 錯(cuò)誤紅字是4月開(kāi)的
郭老師
2023 05/08 15:30
你好，那就在這個(gè)月申報(bào)四月份的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，五月份開(kāi)來(lái)的發(fā)票只能下一個(gè)月抵扣申報(bào)
84785036
2023 05/08 15:30
正數(shù)也還沒(méi)認(rèn)證抵扣 所以申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)那塊要如何填寫(xiě)
郭老師
2023 05/08 15:36
你有其他的進(jìn)項(xiàng)嗎？你有其他的進(jìn)項(xiàng)可以認(rèn)證，其他的進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有的填寫(xiě)不了。
84785036
2023 05/08 15:41
老師 沒(méi)聽(tīng)懂 我現(xiàn)在 申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)那塊要如何填寫(xiě) 這月報(bào)稅需要如何處理
郭老師
2023 05/08 15:42
附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出20行里面填寫(xiě)，
其他的你有認(rèn)證就填寫(xiě)啊，沒(méi)有認(rèn)證的不要填寫(xiě)
你四月份有沒(méi)有勾選發(fā)票所屬期，四月份里面有沒(méi)有勾選。
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