問(wèn)題已解決

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出在電子稅務(wù)局哪里填寫相應(yīng)的數(shù)據(jù)并申報(bào)？

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/07 17:05
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，打開增值稅申報(bào)表附表二，找到第二部分進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額，將本月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額對(duì)應(yīng)填寫在表中的項(xiàng)目分類中，欄次為14至23。填寫完成后，本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額自動(dòng)匯總計(jì)算在欄次13中。打開增值稅申報(bào)表主表，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額自動(dòng)從附表二中取數(shù)，欄次為14。點(diǎn)擊保存并提交申報(bào)即可。
2023 05/07 17:08
84784994
2023 05/07 17:13
我打開增值稅申報(bào)表附表二，第三部分待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額第25和27欄就有這個(gè)金額了 ？這個(gè)怎么處理呢？
王雁鳴老師
2023 05/07 17:30
同學(xué)你好，這個(gè)可以做抵扣處理。再在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄填寫上數(shù)據(jù)就行了。
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