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我是傳媒公司，正常就是主播流量收入這塊的賬務處理，好比，我是收款方，這個月主播流量收入10000元，下個月開票給對方單位，對方付款，賬務分錄如何做，老師，你看下我的賬務處理對不對啊，當月賬單出來沒有開票時：借：應收賬款 10000 貸：主營業(yè)務收入 9708.74 應交稅金-應交增值稅（銷項稅額）291.26，次月開出發(fā)票并收到貨款，借：銀行存款 10000 貸：應收賬款 10000，次月收到貨款時是紅沖上月的，還是像我剛才做的處理
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你好，下一個月你開了發(fā)票，你得紅沖上個月的無票收入，然后再做發(fā)票的。
2023 05/07 11:22
84785015 
2023 05/07 11:27
哦，下個月紅沖后，借：銀行存款10000 貸：主營業(yè)務收入 9708.74 應交稅金-應交增值稅（銷項稅額）291.26，老師，是不是這樣處理的
郭老師 
2023 05/07 11:29
對的，是的，是這么做的。
84785015
2023 05/07 11:45
老師這個主營業(yè)務成本怎么做，怎么算的啊
郭老師
2023 05/07 11:49
成本跟著你無票成本的那一個。你成本都有哪一些？人工工資嗎？
84785015
2023 05/07 12:08
老師，工資和費用
郭老師
2023 05/07 12:10
借主營業(yè)務成本貸應付職工薪酬，銀行存款
做到這個月
84785015
2023 05/07 12:34
謝謝，怪不得我的表平不了，原來做錯了
郭老師
2023 05/07 12:38
不用客氣，工作愉快。
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