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問(wèn)題已解決
我是傳媒公司，正常就是主播流量收入這塊的賬務(wù)處理，好比，我是收款方，這個(gè)月主播流量收入10000元，下個(gè)月開(kāi)票給對(duì)方單位，對(duì)方付款，賬務(wù)分錄如何做，老師，你看下我的賬務(wù)處理對(duì)不對(duì)啊，當(dāng)月賬單出來(lái)沒(méi)有開(kāi)票時(shí)：借：應(yīng)收賬款 10000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 9708.74 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）291.26，次月開(kāi)出發(fā)票并收到貨款，借：銀行存款 10000 貸：應(yīng)收賬款 10000，次月收到貨款時(shí)是紅沖上月的，還是像我剛才做的處理
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你好，下一個(gè)月你開(kāi)了發(fā)票，你得紅沖上個(gè)月的無(wú)票收入，然后再做發(fā)票的。
2023 05/07 11:22
84785015 
2023 05/07 11:27
哦，下個(gè)月紅沖后，借：銀行存款10000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 9708.74 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）291.26，老師，是不是這樣處理的
郭老師 
2023 05/07 11:29
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785015
2023 05/07 11:45
老師這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本怎么做，怎么算的啊
郭老師
2023 05/07 11:49
成本跟著你無(wú)票成本的那一個(gè)。你成本都有哪一些？人工工資嗎？
84785015
2023 05/07 12:08
老師，工資和費(fèi)用
郭老師
2023 05/07 12:10
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬，銀行存款
做到這個(gè)月
84785015
2023 05/07 12:34
謝謝，怪不得我的表平不了，原來(lái)做錯(cuò)了
郭老師
2023 05/07 12:38
不用客氣，工作愉快。
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