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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，目前發(fā)現(xiàn)22年9-11月工資醫(yī)社保計(jì)提多了，要調(diào)整分錄，應(yīng)該是反結(jié)賬回去改分錄，還是在今年做調(diào)整分錄-負(fù)數(shù)分錄處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
在今年調(diào)整，涉及損益科目的以利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)替代
2023 05/07 08:57
84785035 
2023 05/07 08:59
老師，怎么替代啊，能不能舉個(gè)分錄事例？
家權(quán)老師 
2023 05/07 09:00
借：管理費(fèi)用-社保??以利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)替代
貸：應(yīng)付職工薪酬-社保
84785035
2023 05/07 09:08
收到，謝謝老師
家權(quán)老師
2023 05/07 09:08
不客氣，祝你工作順利，感覺(jué)滿(mǎn)意的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語(yǔ)，切勿回復(fù)！
84785035
2023 05/07 09:09
這是紅字分錄還是正常分錄，老師
家權(quán)老師
2023 05/07 09:10
使用相反的分錄就是了
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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