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實(shí)務(wù)
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?我三月計提的社醫(yī)保能在四月沖銷重做嗎？
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可以的，可以這么做的。
2023 05/06 15:50
84784997 
2023 05/06 15:51
那我就四月重做計提繳納發(fā)放對嗎？
郭老師 
2023 05/06 15:51
可以的，可以這么做的。
84784997
2023 05/06 15:52
四月的重做？然后再計提五月的
郭老師
2023 05/06 15:53
對的是的，剩下的你正常做正常的就是了，四月份計提四月份的呀。
84784997
2023 05/06 15:55
是，等于我現(xiàn)在做四月的賬計提五月的社醫(yī)保
84784997
2023 05/06 15:56
這個月就有兩筆計提業(yè)務(wù)憑證
郭老師
2023 05/06 15:57
你好，那就紅沖就可以的，當(dāng)月計提當(dāng)月的，不允許提前做。
84784997
2023 05/06 15:57
不用計提五月的？
郭老師
2023 05/06 16:00
不用計提，在五月份才計提。
84784997
2023 05/06 16:02
我們公司社醫(yī)保都是公司繳納，我計提的時候是不是要做兩個明細(xì)科目。管理費(fèi)用社保統(tǒng)籌費(fèi)用公司部分
管理費(fèi)用社保統(tǒng)籌費(fèi)用個人部分？
郭老師
2023 05/06 16:02
的個人負(fù)擔(dān)的那一個不允許抵扣。
郭老師
2023 05/06 16:03
可以的，個人負(fù)擔(dān)的那一個不允許抵扣。
84784997
2023 05/06 16:03
是，我就是怕匯算清繳的時候亂了
郭老師
2023 05/06 16:03
那你摘要里面寫清楚不就可以。
84784997
2023 05/06 16:04
所以分兩個明細(xì)科目，但是都計入管理費(fèi)用
郭老師
2023 05/06 16:04
可以的，可以這么做的。
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