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老師你好！就是一個賬戶消掉，年末只有一張結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤憑證還要做科目匯總表嗎？
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您好，需要做科目匯總表的。
2023 05/06 15:16
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老師，年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤分錄是在結(jié)轉(zhuǎn)完損益類科目后再做一個憑證是嗎？
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做科目匯總表的時候還借未分配利潤 貸 本年利潤嗎 我是年底一次性做一個憑證 平時都不做這個憑證
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年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配-未分配利潤是先把結(jié)轉(zhuǎn)損益那張憑證先過賬，再來做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤科目嗎？
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如果好幾年都沒有在年末做“結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤”這張憑證，能否在16年末把這張憑證補(bǔ)回來？可以的話怎么處理？？
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年末本年利潤科目如何結(jié)轉(zhuǎn)
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查看更多- 一般納稅人，主營紙制品，后新增公司營業(yè)范圍：食品預(yù)包裝，我想問下，做促銷，買10箱紙送一箱礦泉水，公司是外購的飲料 （借：庫存-礦泉水 借：進(jìn)項稅 貸：應(yīng)付賬款 ）購進(jìn)的礦泉水是否進(jìn)項可以抵扣，然后隨紙贈送礦泉水，開增票的時候按比例分?jǐn)傞_票，借：應(yīng)收 貸：主營收入-紙 貸：其他收入-礦泉水 貸：銷項稅？ 那隨紙贈送的礦泉水月底直接結(jié)轉(zhuǎn)礦泉水的成本嗎？借：其他成本 貸：庫存-礦泉水 老師，麻煩看下是否正確，謝謝 然后明年匯算清繳也不用調(diào)整什么對吧？ 18小時前
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