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老師你好，我們的供應商以前開的發(fā)票要重新開給我們，前面我們都已認證做帳了，現(xiàn)在我怎么操作
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你們開紅字信息申請單給對方
2023 05/06 14:28
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請問供應商開錯發(fā)票，我們認證后他們沖紅要做進項轉(zhuǎn)出，但這發(fā)票他們是要重新開給我們的，這要怎樣記賬？
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供應商開給我們的專用發(fā)票，超過一年了，但是我們沒有認證，供應商可以沖紅嗎？重新開給我們
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老師，由于對方開給我們的發(fā)票抵扣的時候說有點問題，然后我們就選擇了認證不抵扣，現(xiàn)在對方要紅字重新開，他們自己能開紅字嗎？需要我們這邊怎么操作呢
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你好，因前面暫估錯了，已結(jié)轉(zhuǎn)成本了，現(xiàn)在沖以前暫估重新做的出現(xiàn)負數(shù)了，要怎樣操作
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供應商上一年的發(fā)票開錯金額，多開9元，能讓對方自己全部沖紅，重新開票嗎？做帳怎么做？
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