00:10:00
問題已解決
公司去年研發(fā)費--資本化部分有200多萬，老板的意思是今年把他調出來作為成本（也就是說當做去年沒研發(fā)），要怎么調啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借以前年度損益調整，貸研發(fā)支出資本化
你看一下這個研發(fā)支出資本化是不是借方余額？
2023 05/06 13:57
84785023 
2023 05/06 14:10
借方余額有800多萬（20-22年累計的），22年只有200多發(fā)生
郭老師 
2023 05/06 14:14
你好，那就做上面的分錄就可以。
84785023
2023 05/06 14:51
匯算清繳后在調整可以嗎
郭老師
2023 05/06 14:53
可以的，這個你們自己決定
84785023
2023 05/06 14:54
會不會涉及到什么調賬調表
郭老師
2023 05/06 14:58
需要調整賬務處理調表這個就不一定了，你需要看一下這個允不允許抵扣企業(yè)所得稅了。
84785023
2023 05/06 15:18
調表的話是要調整22年的嗎，還是23年的
郭老師
2023 05/06 15:20
你好，應該在2022年匯算清繳的時候調整。
閱讀 238
描述你的問題，直接向老師提問
639
意見反饋
