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84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/06 10:35
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施巧云老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，學(xué)員，耐心等一下
2023 05/06 10:55
84784981
2023 05/06 10:56
好的 麻煩發(fā)具體過(guò)程
施巧云老師
2023 05/06 11:09
2016年利潤(rùn)總額=5000+20+20+800-200-3000-110-250-12-802-70+74=1470 國(guó)債利息調(diào)減20，技術(shù)轉(zhuǎn)入調(diào)減=500+（800-200-500）*50%=550 研發(fā)費(fèi)用調(diào)減90*75%=67.5, 業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增=100-5000*5%。=75 罰款調(diào)增1，準(zhǔn)備金調(diào)增2 工會(huì)經(jīng)費(fèi)調(diào)增4-160*2%=0.8 投資收益調(diào)減74 調(diào)整后應(yīng)納稅額=1470-20-550-67.5+75+1+2+0.8-74=837.30 應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額=837.3*25%=209.33
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