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老師您好，本月申報(bào)增值稅，32行出現(xiàn)負(fù)數(shù)怎么處理，剛接手的單位，上月申報(bào)也沒留抵
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你好，那你看下25欄是不是小于了30。
2023 05/06 10:32
84785010 
2023 05/06 15:07
是的老師，怎么辦
郭老師 
2023 05/06 15:10
你好，你把30欄修改一下就可以了，改成和二十五一樣的。
84785010
2023 05/06 15:11
能修改嗎？這個(gè)有沒有影響？
郭老師
2023 05/06 15:12
但是欄本來就是可以修改的，這里就是自己填寫的。
郭老師
2023 05/06 15:12
30欄本來就是可以自己修改自己填寫。
84785010
2023 05/06 15:22
可是30欄是我4月交的3月當(dāng)月的增值稅及附加稅
郭老師
2023 05/06 15:23
30欄填寫的是你繳納的增值稅，不要填寫附加稅
84785010
2023 05/06 15:23
這個(gè)是不是由于之前有延緩繳納造成的？
郭老師
2023 05/06 15:24
25欄他出來的是上一個(gè)月主表的應(yīng)補(bǔ)稅款，如果你再加上緩交的那一部分，它不就出現(xiàn)了負(fù)數(shù)嗎？所以不要這么填寫啊，你最多只能填寫和25欄一樣的金額，出現(xiàn)這種情況下的強(qiáng)制填寫成和25了一樣的?；蛘吣悴惶顚懙脑?，就出現(xiàn)你上面的狀況，你自己選擇就可以了。
84785010
2023 05/06 15:24
是增值稅，我說錯(cuò)了
郭老師
2023 05/06 15:25
25欄和30欄一定要填寫一樣的，要么就30欄比25欄小，不能大于這個(gè)理解嗎？
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