問(wèn)題已解決

個(gè)人所得稅與企業(yè)所得稅申報(bào)工資總額不符合，匯算清繳該怎么處理？是以前的財(cái)務(wù)只報(bào)了部分人員個(gè)人所得稅，大部分人員沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅，這種情況怎么處理

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/05 20:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，那你們現(xiàn)在還能修改申報(bào)的個(gè)稅嗎？
2023 05/05 20:25
郭老師
2023 05/05 20:25
因?yàn)槟銢](méi)有申報(bào)個(gè)稅，不允許抵扣所得稅。
84785028
2023 05/05 20:43
不可以修改，叫我們調(diào)整工資，我不知道怎么調(diào)整
郭老師
2023 05/05 20:45
你好，納稅調(diào)增賬載金額填寫(xiě)你計(jì)提的 實(shí)際金額和稅收金額填寫(xiě)你申報(bào)個(gè)稅的。
84785028
2023 05/06 09:26
賬載金額是實(shí)際發(fā)生的金額，平時(shí)沒(méi)有計(jì)提工資，都是當(dāng)月發(fā)放
郭老師
2023 05/06 09:29
你好，那就是你賬上做的工資的金額。
84785028
2023 05/06 14:23
那就是賬載金額填實(shí)際的，稅收金額填申報(bào)的嗎
郭老師
2023 05/06 14:24
賬載金額是你賬上計(jì)提的 實(shí)際金額和稅收金額是支付出去的。
郭老師
2023 05/06 14:24
他不能說(shuō)是申報(bào)的，如果你申報(bào)了沒(méi)有支付出去，照樣不允許抵扣。
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