問(wèn)題已解決

公司適用小企業(yè)會(huì)計(jì)制度，2022年多計(jì)了一筆20萬(wàn)的費(fèi)用，當(dāng)年也收到了發(fā)票，現(xiàn)在做匯算清繳把它調(diào)成2023年的費(fèi)用怎么做會(huì)計(jì)分錄？

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/05 19:23
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
2023 05/05 19:24
84785023
2023 05/05 19:34
不明白？我做的分錄是：借：工程施工18萬(wàn)，應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)2萬(wàn)，貸：銀行存款20萬(wàn)。結(jié)轉(zhuǎn)成本：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本18萬(wàn)，貸：工程施工 18萬(wàn)
樸老師
2023 05/05 19:37
同學(xué)你好 你不是要做跨年的嗎 跨年的應(yīng)該 借工程施工 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
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