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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
您好，法人借錢給公司：借銀行存款， 貸 其他應(yīng)收款法人 這個(gè)是不是記錯(cuò)了??？ 應(yīng)該是其他應(yīng)付款對(duì)嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)您好，也不算錯(cuò)，其他應(yīng)收與其他應(yīng)付是可以通用的
2023 05/05 19:03
易 老師 
2023 05/05 19:04
同學(xué)您好，月底看期末余額來(lái)決定的
“其他應(yīng)收款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)＋其他應(yīng)付款明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)一計(jì)提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計(jì)算填列；
“其他應(yīng)付款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)＋其他應(yīng)付款明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列。
84785010 
2023 05/05 19:31
之前都是記錄的其他應(yīng)付收款法人（一直都是法人借給公司的情況）
現(xiàn)在金額一直是負(fù)數(shù)，需要更換成其他應(yīng)付款法人嗎？
更換的話怎么做分錄
易 老師
2023 05/05 20:05
你好，不 要的，這種情況 不要的，只需要調(diào)整會(huì)計(jì)報(bào)表，俗稱是調(diào)表不調(diào)賬
84785010
2023 05/05 22:17
意思是 其他應(yīng)收款法人 負(fù)數(shù)的
在填寫季度報(bào)表就直接填在 其他應(yīng)付款法人，金額改成正數(shù)，是嗎
易 老師
2023 05/05 22:18
學(xué)員您好，是的，對(duì)的
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