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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
去年留底稅額為了不留底在4月報(bào)稅填了未開(kāi)票收入，后面月份慢慢開(kāi)票用了，未開(kāi)票收入就填少了，今年3月說(shuō)不能這樣操作，要我未開(kāi)票收入填零，我改申報(bào)4月，5月沒(méi)開(kāi)票我就沒(méi)改申報(bào)，今天又打電話說(shuō)數(shù)據(jù)未開(kāi)票出去還是有，是什么原因呢？
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同學(xué)你好
那你有未開(kāi)票收入嗎
之前的未開(kāi)票收入做賬申報(bào)了后面開(kāi)了發(fā)票那你得先紅沖未開(kāi)票收入才可以
2023 05/05 17:18
84785025 
2023 05/05 17:21
是為了不退稅做的未開(kāi)票收入申報(bào)
我想問(wèn)4月該申報(bào)把未開(kāi)票收入改為0后面月份-12月份是不是依次需要操作一下申報(bào)？
這樣未開(kāi)票數(shù)據(jù)才真是0？
樸老師 
2023 05/05 17:27
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的
84785025
2023 05/05 17:29
我只改了4.67月未開(kāi)票收入為0.5月我沒(méi)改，現(xiàn)在稅務(wù)那邊顯示我未開(kāi)票收入還是有金額，是不是我沒(méi)依次改申報(bào)的原因？
樸老師
2023 05/05 17:38
嗯
未開(kāi)票收入的開(kāi)了發(fā)票你的未開(kāi)票收入得負(fù)數(shù)紅沖
84785025
2023 05/05 17:39
這個(gè)知道，賬務(wù)處理都有沖回分錄
樸老師
2023 05/05 17:46
那你申報(bào)表里未開(kāi)票收入那列也得負(fù)數(shù)
84785025
2023 05/05 17:49
是的，未開(kāi)票收入是填的負(fù)數(shù)，是直接沖減了申報(bào)當(dāng)期的銷售收入吧？
樸老師
2023 05/05 17:56
同學(xué)你好
對(duì)的
直接沖減
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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