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問題已解決
老師，您好，請問，我們公司注銷需要查賬，目前現(xiàn)金掛賬100w，其他應(yīng)收-法人，也有掛賬100w，但是實收資本（實繳）有300w。我可不可以 借：實收資本 200w 貸：現(xiàn)金 100w 其他應(yīng)收-法人 100w。。這樣把科目沖抵。
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可以的，可以這么做。
2023 05/05 16:26
84784996 
2023 05/05 16:27
老師，那我全部做到這個月，是不是有點明顯？
郭老師 
2023 05/05 16:30
你好，現(xiàn)金，你們待會有100萬嗎？
84784996
2023 05/05 16:41
現(xiàn)金和其他應(yīng)收都是常年積累下來的，我的意思是，我在注銷這個月，做這筆沖抵的分錄好呢，還是我做到去年的賬里。
郭老師
2023 05/05 16:43
如果你做這一筆，不管去年今年都是一樣的，在今年做就行。
84784996
2023 05/05 16:52
好的，謝謝老師，這個原理是不是，當初法人入資，實際就是把錢借給公司，讓公司去經(jīng)營，現(xiàn)在公司注銷了，法人理應(yīng)從公司賬面拿走，當初入資的錢。
郭老師
2023 05/05 16:56
注銷的時候可以撤回。
84784996
2023 05/05 17:11
好的，謝謝老師，祝工作順利
郭老師
2023 05/05 17:14
不用客氣，工作愉快。
84784996
2023 05/05 22:39
老師，打擾了，突然想到，實收資本把現(xiàn)金和其他應(yīng)收沖完后，還剩100w的實收資本，報表上面體現(xiàn)這個100w的實收資本，沒問題吧。
郭老師
2023 05/05 22:40
還有哪些科目有余額？資產(chǎn)負債表期末余額都需要是零。
84784996
2023 05/05 22:42
別的科目，基本都清干凈了。這個賬面就是現(xiàn)金和其他應(yīng)收過大。
郭老師
2023 05/05 22:47
你好，實收資本有余額的話，他肯定還有另一個科目有余額的不平。
84784996
2023 05/06 09:01
老師，資產(chǎn)負債表就是這個樣子。平著呢，只是實收資本沒有完全沖沒有。、
郭老師
2023 05/06 09:05
貨幣資金充完了，把它全部還實收資本。
84784996
2023 05/06 09:33
老師，我不太明白您的意思。
郭老師
2023 05/06 09:34
機械實收資本貸銀行存款或者是庫存現(xiàn)金，把這個三充完了，他你留著三干什么？
84784996
2023 05/06 09:39
哦。老師，您是說把銀行的3塊錢也用實收資本沖干凈，可以我并沒有從銀行把這3塊錢取出來呀。
郭老師
2023 05/06 09:39
直接轉(zhuǎn)給個人就可以的，轉(zhuǎn)給你股東。
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