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我這怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊 我這么結(jié)轉(zhuǎn)利潤是不是就是多了 還有計提地稅還有教育費附加啥的我應該怎么弄啊
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你好； 你是結(jié)轉(zhuǎn)損益科目還是干嘛的；?
2023 05/05 11:59
84785023 
2023 05/05 12:02
就是月末結(jié)賬啊 我看系統(tǒng)有自動結(jié)賬啊
meizi老師 
2023 05/05 12:10
你好；? 系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)； 你點擊自動結(jié)轉(zhuǎn)損益即可； 你不需要單獨做分錄的??
84785023
2023 05/05 12:43
是 我感覺這個自動結(jié)轉(zhuǎn)這個分錄不對 我想問的是分錄
meizi老師
2023 05/05 12:51
你好；? ?分錄不對 ； 就檢查下借貸方科目 是否對的；? 先確定原來損益科目的? ?余額 是什么方向；? 你可以核對下； 不對的話； 就查明細賬 或者是你直接說那個地方? ?覺得有異議 ； 你可以發(fā)來看看? ； 具體分析? ?
84785023
2023 05/05 13:19
我就是想讓你幫我看看 我這個分錄為什么會出來地稅
meizi老師
2023 05/05 13:22
你有增值稅或者消費稅發(fā)生； 就是會有 3個附加稅的； 會有的； 你這樣產(chǎn)生繳納? 和計提；分錄是對的?
84785023
2023 05/05 13:41
因為我是小規(guī)模納稅人 我現(xiàn)在只有收入 沒有成本 然后現(xiàn)在有一個管理費用的成本 有一個銷項稅 63.37 然后自動結(jié)轉(zhuǎn)有一個轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個對嗎
84785023
2023 05/05 13:42
就是可以把這個轉(zhuǎn)出未交增值稅這個分錄做沒嗎
84785023
2023 05/05 13:47
meizi老師
2023 05/05 13:50
你好；? ?你什么方面的業(yè)務；怎么會只有收入；沒有成本 ； 收入和成本正常是配比的哦；? 2.? ?你先小規(guī)模沒有轉(zhuǎn)出未交增值稅科目哈； 你只有一個應交稅費-應交增值稅科目的??
84785023
2023 05/05 13:56
我就是想把計提地稅這個分錄弄沒啊
meizi老師
2023 05/05 13:57
你好；? 你為什么要去弄沒？ 你發(fā)生了就得計提的
84785023
2023 05/05 13:57
就是我這個特殊，分公司 成本都在總公司呢 我就是想問一下怎么把計提地稅弄沒啊 然后我現(xiàn)在沒有成本是不是應該暫估下成本 麻煩老師你看仔細再回答我
meizi老師
2023 05/05 13:59
你好；? ? 你沒有成本 ； 你實際發(fā)生了成本 你就去暫估成本 ； 這個是可以的 ； 我是在仔細的回復你 ；你這個計提稅費； 是因為你分公司有發(fā)生了增值稅；? 有收入； 你就得計提附加稅的；? ?
84785023
2023 05/05 14:03
因為我是小規(guī)模納稅人 那可以把銷項稅先不做進去嗎 我那個是因為給對方開的發(fā)票 那銷項稅可以直接計入到收入里嗎
meizi老師
2023 05/05 14:04
你好； 要做進去 ； 你要先計提 增值稅； 然后再去? ?是否? 免稅增值稅部分 ；? ?在轉(zhuǎn)營業(yè)外收入去；? ?
84785023
2023 05/05 14:07
怎么做呢分錄
meizi老師
2023 05/05 14:09
借應收賬款或者銀行存款貸主營業(yè)務收入； 應交稅費-應交增值稅；? 季末不繳納：借??應交稅費-應交增值稅；貸營業(yè)外收入?
84785023
2023 05/05 14:17
那我就是這個月可以這么做 是嗎
借 應交稅費-應交增值稅；貸營業(yè)外收入
meizi老師
2023 05/05 14:19
你好 ； 你做幾月的數(shù)據(jù) ？ 現(xiàn)在是5月哦? ? ?； 2季度的要? 6月做??
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