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問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)當(dāng)時(shí)購(gòu)車稅率是16%，現(xiàn)在車輛處置而稅率又是13%，那我是按多少的稅率開(kāi)票呢？非汽車公司，屬于其他小公司
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你好，如果是一般納稅人，現(xiàn)在是按13%開(kāi)具發(fā)票
2023 05/05 11:43
84784965 
2023 05/05 11:44
沒(méi)有機(jī)動(dòng)車專用發(fā)票，如果開(kāi)票這個(gè)必須開(kāi)在機(jī)動(dòng)車發(fā)票上嗎？，電子普通發(fā)票可以嗎？
鄒老師 
2023 05/05 11:45
你好，現(xiàn)在處置，是按一般的發(fā)票開(kāi)具?
84784965
2023 05/05 11:54
老師，抵扣了16%的進(jìn)項(xiàng)，現(xiàn)在處理是按13%的稅率開(kāi)發(fā)票嗎？
鄒老師
2023 05/05 11:55
你好，是的，是這樣的
84784965
2023 05/05 12:04
老師，車輛處置這個(gè)需要繳納印花稅嗎？
鄒老師
2023 05/05 12:57
你好，車輛處置，需要繳納印花稅
84784965
2023 05/05 12:59
老師，按未開(kāi)票收入申報(bào)增值稅，填在增值稅附表一，第一欄還是第二欄啊
鄒老師
2023 05/05 12:59
你好，這個(gè)不是收入（不是增值稅方面的營(yíng)業(yè)收入），而是固定資產(chǎn)處置。
84784965
2023 05/05 13:00
那我按未開(kāi)票收入申報(bào)的時(shí)候填在那一欄呢
鄒老師
2023 05/05 13:01
你好，這個(gè)不是收入，是固定資產(chǎn)清理啊?
84784965
2023 05/05 13:03
我知道賬上是清理，但是清理就能賣(mài)錢(qián)有收入啊，難道不申報(bào)增值稅嗎？
鄒老師
2023 05/05 13:03
你好，是申報(bào)增值稅，但是? 不是未開(kāi)票收入啊
84784965
2023 05/05 13:05
是未開(kāi)具發(fā)票，問(wèn)了對(duì)方因?yàn)椴恍枰l(fā)票，那我增值稅申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該填在那一欄啊
鄒老師
2023 05/05 13:07
你好，是附表一的未開(kāi)票收入欄次申報(bào)，但是賬務(wù)處理不是收入，而是固定資產(chǎn)清理
84784965
2023 05/05 13:09
好的老師，附表一應(yīng)該填在第幾欄次呀
鄒老師
2023 05/05 13:14
你好，是附表一的未開(kāi)票收入欄次
鄒老師
2023 05/05 13:14
你好，是附表一的未開(kāi)票收入欄次（13%稅率的貨物欄次）
84784965
2023 05/05 13:16
是第1欄次還是第2欄次呢
鄒老師
2023 05/05 13:23
你好，是第一行的未開(kāi)票收入欄次
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