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問題已解決
老師，因為會計將分錄這樣處理，在取數(shù)時有些糊涂了，我截一個月份的數(shù)據(jù)麻煩你幫看一下，是取紅框的金額？還是藍框的金額？
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你好，你去哪個金額？第一個是應付職工薪酬的，它包含著工資、社保。第二個，你圈起來的只是工資。
2023 05/05 10:03
84785017 
2023 05/05 10:53
是的，在填所得稅匯算清繳，表A105050，行次1是不知是填寫第一個包含著工資、社保。（紅框金額？），還是第二個只是工資（藍框金額?）
郭老師 
2023 05/05 10:54
銀行只能是工資，不包含社保。
郭老師
2023 05/05 10:54
第一行只是工資，不包含社保。這個企業(yè)負擔的社保在社會保障性繳款里面。
84785017
2023 05/05 11:19
表中的社保是個人承擔部分。
郭老師
2023 05/05 11:20
你好，那你做錯了，這個個人負擔的社保應該是在工資里面。
84785017
2023 05/05 11:23
是這張憑證錯了？還是哪里出錯？
郭老師
2023 05/05 11:24
這里做錯了，這里個人負擔的社保應該用其他應收款或者其他應付款。
84785017
2023 05/05 11:46
請問老師，在填所得稅匯算清繳，表A105050，行次1是不知是填寫第一個包含著工資、社保。（紅框金額？），還是第二個只是工資（藍框金額?）
郭老師
2023 05/05 11:50
包含著個人的工資、社保、個稅。
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