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問題已解決
19年有調(diào)減18年費用12W, 有調(diào)增18年收入13W,都是通過以前年度損益調(diào)整的，但是之前匯算清繳的時候沒有把差額放年報中（一直都是虧損，無需繳納），這個今年做2022年匯算的時候可以把差額1W調(diào)整嗎?
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可以的，可以這么做的。
2023 05/04 11:47
84784982 
2023 05/04 11:57
那帳中需要體現(xiàn)我這個差額放年報中了嗎？如果要體現(xiàn)分錄怎么弄呢？
郭老師 
2023 05/04 12:00
納稅調(diào)整明細表收入填寫到收入類項目其他稅收金額13萬。
成本扣除項目30欄填寫稅收金額12萬。
84784982
2023 05/04 14:02
老師，金蝶需不需要做賬務(wù)處理呢？
郭老師
2023 05/04 14:10
你好，這個是什么原因需要調(diào)整？
郭老師
2023 05/04 14:11
正規(guī)的正之前應(yīng)該已經(jīng)做了以前年度損益調(diào)整才對如果你在今年做的話，不就重復(fù)了。
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