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實(shí)務(wù)
問題已解決
#提問#老師，這月交上月的增值稅，之前有留底退稅，為什么附加稅不交啊，附加稅不是跟著增值稅來的嗎？
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你好，因?yàn)槟氵@個(gè)留底退稅抵扣了你的附加稅，本來增值稅退回，附加稅給你退回，但是這個(gè)附加稅沒有退回留著以后抵
2023 05/04 09:07
84785041 
2023 05/04 09:15
假如說我當(dāng)時(shí)留底退稅給我退了20000元，退附加應(yīng)該給我退20000*12%=2400元，沒有退，留著以后交附加稅的時(shí)候抵減，是這個(gè)意思嗎？
郭老師 
2023 05/04 09:16
是的，是這個(gè)意思的。
84785041
2023 05/04 09:17
那么現(xiàn)在單位要是符合條件的話留底退稅還是不給退附加稅嗎
郭老師
2023 05/04 09:20
拿號(hào)不退，不退，不退。
郭老師
2023 05/04 09:20
你好，不退不退不退
84785041
2023 05/04 09:23
在納稅申報(bào)表上不是直接扣除的附加稅的金額，而是留底退稅本期扣除額，為什么？
郭老師
2023 05/04 09:26
你好，你這個(gè)月繳納的增值稅是100，你留底退稅是200，那還有剩余的100沒有抵扣不是嗎？留著以后抵扣
84785041
2023 05/04 09:32
那我這月交上月的增值稅，增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅里了，附加稅這月有留底退稅抵減，附加稅還需要做計(jì)提的分錄嗎？
郭老師
2023 05/04 09:34
附加稅交多少，集體多少。
84785041
2023 05/04 09:36
附加稅本身跟著增值稅計(jì)提，但是我有留底退稅交不著，這樣還需要做計(jì)提分錄嗎？
郭老師
2023 05/04 09:38
不交的不用計(jì)提不用管啦。
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