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22年幾個月的未開票收入，少報了，網(wǎng)絡(luò)電商平臺收入，網(wǎng)銀提現(xiàn)流水又有。怎么辦？
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可以補(bǔ)上，修改之前的申報表或者是在這個月確認(rèn)。
2023 05/04 08:50
84784987 
2023 05/04 09:05
我22年沒有做過賬的。。就是22年的收入，比如22年2月，從電商平臺提取現(xiàn)金的銀行流水為50元，本來當(dāng)月應(yīng)該申報50元未開票收入。但222年2月我增值稅申報了20元，我現(xiàn)在補(bǔ)做賬時，22年2月我就還是按20來做賬。在2023年比如這個月把剩下的30元申報收入并計入這個月的賬。，。。是這樣操作嗎？
郭老師 
2023 05/04 09:08
對的，是的，是這么做的
84784987
2023 05/04 09:46
收到利息這樣做賬嗎？為什么不直接借銀行存款，貸財務(wù)費(fèi)用
郭老師
2023 05/04 09:47
因?yàn)樨攧?wù)費(fèi)用它的發(fā)生額是在借方，如果放到貸方的話，影響科目余額表和利潤表不一致。
84784987
2023 05/04 09:53
《《企業(yè)收到利息收入時，應(yīng)該進(jìn)行以下會計分錄：借：銀行存款，貸：財務(wù)費(fèi)用-利息收入（紅字）》》老師，這種說法對嗎？貸方財務(wù)費(fèi)用紅字不是財務(wù)費(fèi)用增加嗎？收到利息借財務(wù)費(fèi)用紅字才是財務(wù)費(fèi)用減少吧？
郭老師
2023 05/04 09:53
你好，你這個做法不對，應(yīng)該是借銀行
借財務(wù)費(fèi)用，利息收入負(fù)數(shù)。
郭老師
2023 05/04 09:54
借方負(fù)數(shù)的，你這個分錄都不平。
84784987
2023 05/04 10:02
老師，收到利息，直接按這個來做，可以嗎？
郭老師
2023 05/04 10:04
可以的，可以這么做的。
84784987
2023 05/04 10:23
《因?yàn)樨攧?wù)費(fèi)用它的發(fā)生額是在借方，如果放到貸方的話，影響科目余額表和利潤表不一致。》老師這是財務(wù)費(fèi)用科目獨(dú)有的操作流程嗎？還是有其他類似的。
郭老師
2023 05/04 10:25
你好，所有的損益類的科目都是這么做的，比如主營業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)成本、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、營業(yè)外支出都是這么做，如果是收入的話，它就是在貸方發(fā)生額，主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、投資收益、營業(yè)外收入。
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