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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，按照這個(gè)工資表和銀行實(shí)際繳納的公積金和社保，計(jì)提和發(fā)放工資的分錄我做了但是不一致，可以麻煩老師具體的寫(xiě)一下計(jì)提和發(fā)放的分錄嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好！
計(jì)提分錄為
借 管理費(fèi)用/等成本費(fèi)用科目?58292.42
?貸 應(yīng)付職工薪酬 58292.42
發(fā)放
?借 應(yīng)付職工薪酬 50919.83
? ?貸 銀行存款?50919.83
2023 05/03 21:37
84785034 
2023 05/03 21:39
老師你這是籠統(tǒng)的科目，可以細(xì)分一下嗎？還有就是其中的782.61的本月不發(fā)放，次月發(fā)放的。
楊家續(xù)老師 
2023 05/03 21:44
您好！
您指的哪個(gè)科目的明細(xì)？不發(fā)放在賬上掛著就行了，什么時(shí)候發(fā)什么沖銷(xiāo)
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