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老師你好，填報季度企業(yè)所得稅報表是根據(jù)季度利潤表填列的對吧，， 2.我在看我們之前會計填的報表，企業(yè)所得稅那里收入按照利潤表填，成本卻是不按照利潤表填，增加了不少成本，利潤變成負(fù)數(shù)，這樣做可以嗎 3.我們公司第一季度開票多，成本少，利潤高，其他月卻是利潤低，收入少，像這樣情況
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是的
你看下是不是包含了期間費(fèi)用了
這個不能包含
利潤總額看利潤表的利潤總額
可以暫估成本
2023 05/03 19:51
84784993 
2023 05/03 21:04
我們公司是監(jiān)理公司，一般都是過節(jié)期間開票比較多，利潤比較高，平常沒有什么利潤，申報企業(yè)所得稅可以不按利潤表的營業(yè)成本填，增加成本可以嗎，年終匯算的時候和利潤表保持一致
郭老師 
2023 05/03 21:05
不可以
必須一樣的
84784993
2023 05/03 21:12
剛剛一個老師講可以的，講年終匯算清繳的時候保持一致就行了，我不知道哪個對
郭老師
2023 05/03 21:21
有比對的
稅務(wù)局會問起來的
可以試下的
看你稅務(wù)局找不找
能做成一致
為什么費(fèi)得做一個錯誤分
84784993
2023 05/04 09:05
1*這邊是建筑監(jiān)理公司，一般都是年終結(jié)算，收入偏高，成本還是那么多，其實(shí)一整年的話還是虧損的，
2*如果是暫估成本的話，利潤表中應(yīng)該會有顯示，
3*像這種情況的話要怎么辦
郭老師
2023 05/04 09:08
那你有沒有這種情況，發(fā)票沒有收到，但是已經(jīng)發(fā)生了，如果是這種情況下，你暫估，如果你想要少交所得稅也是，暫估
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