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問題已解決
數(shù)字帳戶我確認了，申報系統(tǒng)怎么是0 ,查看明細都是空的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你看一下附表二三十五欄，自己能填寫進去吧。
2023 05/03 11:43
84785028 
2023 05/03 12:47
①公司銷售回扣給個人，對方不能提供發(fā)票，怎么處理？②如果銷售回扣對準公司，是不是就根據(jù)銀行 打款，借：銷售費用-傭金，貸：銀行存款。這筆記賬，后邊就附上一張銀行回單即可嗎？③如果公司收到別的公司給的回扣，這筆分錄應該怎么做？
郭老師 
2023 05/03 12:52
這個是外面職工的嗎？如果是的話，做銷售費用勞務費
第二個對的，第三個借銀行
貸主營業(yè)務收入或者其他業(yè)務收入應交稅費。
84785028
2023 05/03 14:22
老師，您好，長投初始計量的發(fā)行費是怎么區(qū)分的？是無論哪種情況下，發(fā)行費都不計入長投的成本嗎？
郭老師
2023 05/03 14:34
1.同一控制下的企業(yè)合并發(fā)生的直接相關(guān)費用計入當期損益（管理費用）；
2.非一同控制下的企業(yè)合并發(fā)生的直接相關(guān)費用計入當期損益（管理費用）；
3.非企業(yè)合并取得長期股權(quán)投資發(fā)生的直接相關(guān)費用(或者說是手續(xù)費等必要支出)計入投資成本。
84785028
2023 05/03 14:52
不是說發(fā)行費很獨立嗎？不往長投里面記
郭老師
2023 05/03 14:54
分情況的
大部分做當期損益
84785028
2023 05/03 16:07
老師，現(xiàn)在做2021年的所得稅申報，21年的時候預繳了一部分所得稅，22年的時候又補交了一部分，現(xiàn)在出來的結(jié)果是需要退稅，但是系統(tǒng)帶出來的退稅金額為什么只有21年預繳的部分，沒有22年補交的部分呢
84785028
2023 05/03 16:08
但是2021年也有繳納2020年的稅款，為什么21年的時候沒有體現(xiàn)呢
郭老師
2023 05/03 16:11
你好，2022年補的，你看一下所屬期是幾月份，是年報還是什么的。
84785028
2023 05/03 16:16
22年補的就是21年的，現(xiàn)在進行22年的申報也沒體現(xiàn)要退22年補交21年部分的稅款
郭老師
2023 05/03 16:17
你好，那你看下你交稅的時候，會不會給你減去這一部分，2022年的。
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