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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，費(fèi)用報(bào)銷規(guī)范流程大概是？
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日常費(fèi)用流程:報(bào)銷人整理報(bào)銷單據(jù)并填寫(xiě)對(duì)應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷單→ 須辦理申請(qǐng)或出入庫(kù)手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請(qǐng)單或出入庫(kù)單→部門(mén)經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部門(mén)復(fù)核→總經(jīng)理審批→到出納處報(bào)銷。
2023 05/01 10:43
84785015 
2023 05/01 12:35
好的，老師
劉艷紅老師 
2023 05/01 12:36
好的，祝你工作順利！
84785015
2023 05/01 12:36
收付款有什么注意的點(diǎn)嗎，老師可以詳細(xì)說(shuō)下嗎，謝謝老師了
劉艷紅老師
2023 05/01 12:37
這個(gè)有合同有發(fā)票，轉(zhuǎn)公賬就可以了
84785015
2023 05/01 14:15
備用金這些怎么使用轉(zhuǎn)賬，怎么規(guī)范公司支出這些行為，費(fèi)用這些從個(gè)人直接轉(zhuǎn)出，沒(méi)發(fā)票，怎么規(guī)范這些行為呢，老師
劉艷紅老師
2023 05/01 14:17
是公司實(shí)際的業(yè)務(wù)就直接轉(zhuǎn)，有發(fā)票可以抵稅，沒(méi)發(fā)票不可以抵稅。做賬是一樣的做
84785015
2023 05/01 14:45
老師，這個(gè)應(yīng)是個(gè)財(cái)務(wù)制度，規(guī)范起來(lái)付款問(wèn)對(duì)方要發(fā)票這些，這個(gè)要計(jì)入公司成本費(fèi)用的
84785015
2023 05/01 14:46
所以問(wèn)下老師，這個(gè)要具體怎么規(guī)范起來(lái)這些收款付款這些行為呢
劉艷紅老師
2023 05/01 14:48
你們是新公司，沒(méi)有財(cái)務(wù)制度嗎？
84785015
2023 05/01 15:08
對(duì)的，老師
劉艷紅老師
2023 05/01 15:09
我公司電腦里有，我過(guò)兩天發(fā)個(gè)給你
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