問(wèn)題已解決

你好老師！上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)抵扣，本月開(kāi)的紅字發(fā)票，對(duì)方又給我們開(kāi)了一張正確的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，賬務(wù)處理怎么做？增值稅報(bào)表怎么填寫(xiě)

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/30 20:58
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 本月做上月發(fā)票的紅字分錄 然后再根據(jù)本月收到正確藍(lán)字進(jìn)項(xiàng)發(fā)票寫(xiě)分錄 申報(bào)的時(shí)候紅字發(fā)票填附表二 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出下的 紅字發(fā)票信息表欄次 藍(lán)字進(jìn)項(xiàng)發(fā)票正常勾選認(rèn)證抵扣就可以了
2023 04/30 21:00
84785046
2023 04/30 21:03
紅字發(fā)票不是這帳發(fā)票都紅字而是部分紅字，那就做部分紅字的分錄就可以吧！
bamboo老師
2023 04/30 21:07
紅字發(fā)票不是發(fā)票全部紅字而是部分紅字，就做部分紅字的分錄就可以 對(duì)的
84785046
2023 04/30 21:14
紅字分錄怎么寫(xiě)?借：庫(kù)存商品（負(fù)數(shù)）貸：應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出（紅字） 預(yù)付賬款（紅字）老師這么做分錄對(duì)嗎？
84785046
2023 04/30 21:17
紅字發(fā)票需要從開(kāi)票系統(tǒng)打出來(lái)嗎？
bamboo老師
2023 04/30 22:12
借：庫(kù)存商品（負(fù)數(shù)） 貸：應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出（藍(lán)字） 貸：預(yù)付賬款（紅字）
bamboo老師
2023 04/30 22:12
紅字發(fā)票需要從開(kāi)票系統(tǒng)打出來(lái)
84785046
2023 04/30 22:22
好的老師，謝謝
bamboo老師
2023 05/01 07:19
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