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問題已解決
老師，小規(guī)模公司2018年12月買了輛246000的車，固定資產(chǎn)賬上246000一直掛著，好幾年了，現(xiàn)在都到2023年了，都沒有計提任何折舊，該車2019年8月份以186000賣給了個人，現(xiàn)在在進行2022年匯算清繳，我想把這個246000的車處理掉，但是不想稅前扣除，公司該交多少稅就交多少稅，該怎么做啊，需要先補2019年那7個月的計提折舊嗎，然后再固定資產(chǎn)清理，能具體說下分錄怎么做嗎，謝謝老師
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您好，您累計計提折舊金額多少？
2023 04/30 19:19
小林老師 
2023 04/30 19:19
您計算增值稅186000*征收率/（1+征收率）
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