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問題已解決
我們是分公司，現(xiàn)在有個20000的普票已開，向總公司報銷費用，款未收到，怎么做分錄，以后收到款怎么做分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
意思是你們向總公司開的發(fā)票還是？
2023 04/30 14:22
84784953 
2023 04/30 14:24
嗯嗯我們給總公司開的發(fā)票，他們給我們打款，都在同一個月
84784953
2023 04/30 14:24
是普通發(fā)票
家權(quán)老師 
2023 04/30 14:25
先掛其他應(yīng)收款，等款到了再沖
84784953
2023 04/30 14:29
嗯嗯借其他應(yīng)收款，貸是什么呢？
84784953
2023 04/30 14:30
主要不知道分錄怎么寫
家權(quán)老師
2023 04/30 14:31
貸主營業(yè)務(wù)收入
? ? 應(yīng)交稅費-增值稅
84784953
2023 04/30 14:33
這是我們?nèi)粘ｉ_銷，買東西的費用，是普票，去年的帳，發(fā)票是免稅的，我在修改
家權(quán)老師
2023 04/30 14:36
意思是你們在外邊幫總公司買東西墊付了錢，需要找他們報銷？
借：其他應(yīng)收款-總公司
貸：銀行存款
84784953
2023 04/30 14:37
那這個不用做管理費用嗎
家權(quán)老師
2023 04/30 14:38
是的，不是你們的費用，你們只是幫總公司代買的
84784953
2023 04/30 14:41
我做的內(nèi)賬，我們公司是房產(chǎn)營銷策劃公司，是小規(guī)模，我們買了東西，房地產(chǎn)公司給我們報銷，給我們打款了，我們外賬做代理費用，主營業(yè)務(wù)收入，內(nèi)賬老板讓做費用，11.7日開票，是借管理費用還是其他應(yīng)收款，貸是什么？收到款借是什么，貸銀行存款，是不是這樣的，具體用那個科目呢
家權(quán)老師
2023 04/30 14:45
你們只是代買。收到款
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)付款
代買支付款項
借：其他應(yīng)付款
貸：銀行存款
84784953
2023 04/30 14:47
這個費用匯總的，幾十家公司
84784953
2023 04/30 14:48
費用已經(jīng)付了，不用再付
家權(quán)老師
2023 04/30 14:51
我只是舉例，意思是你們只是代買，不能做費用
84784953
2023 04/30 14:51
那我該怎么做呢
家權(quán)老師
2023 04/30 14:53
按我前邊的思路做就是了
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