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為什么要開票，搞不懂

您好啊，咱不開票，我們的客戶咋入賬，客戶不會給我們打款的

我是給我們另外一個公司開的發(fā)票，開發(fā)票的公司一張，另外一個公司一張，購買方收到發(fā)票該怎么做賬呢

您好啊，”另外一個公司開的發(fā)票，開發(fā)票的公司一張，另外一個公司一張“ 這個我沒怎么明白，咱是啥業(yè)務(wù)開的票啊，購買方是發(fā)票上的客戶么，我要問清楚一下，怕回答錯了

就是我也沒有搞清楚，比如甲方是銷售方，給乙方購買方開的建筑勞務(wù)服務(wù)，是不是兩方都要打印發(fā)票做賬，甲方跟乙方公司名字不同，都是老板開的兩家公司，這兩方收到發(fā)票分別怎么做會計分錄

您好，甲方銷售方，乙方接受發(fā)票 甲??借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 乙??借:工程施工——勞務(wù)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(一般納稅人一般計稅項(xiàng)目取得勞務(wù)費(fèi)專票) 貸:應(yīng)付賬款

甲方收到乙方提前給的勞務(wù)費(fèi)，甲方3月做的借:銀行存款，貸:預(yù)收貨款，4月甲方根據(jù)勞務(wù)費(fèi)發(fā)放報3月工資個人所得稅，在4月根據(jù)3月工資表開的發(fā)票怎么做會計分錄

晚上好啊，以下是全分錄（數(shù)據(jù)來自己一個朋友公司的） 借：管理費(fèi)用-工資? 6000? ? ? ? 貸：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計工資? 6000 （員工個人負(fù)擔(dān)社保公積金）借：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計工資 627.4+124+11.8 ? ? ? 貸：其他應(yīng)收款-社保 627.4其他應(yīng)收款-公積金 124? 其他應(yīng)收款-個稅? 11.18 （實(shí)發(fā)工資）借：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計工資5237.42? 貸：銀行存款? 5237.42 （計提公司社保）借：管理費(fèi)用-公司負(fù)擔(dān)五險1628? ? ?管理費(fèi)用-公司負(fù)擔(dān)公積金? 124 貸：應(yīng)付職工薪酬-五險一金? 1752 （代繳社保公積金）借：其他應(yīng)收款-社保? 624.7 其他應(yīng)收款-公積金 124? 其他應(yīng)收款-個稅? 11.18? 應(yīng)付職工薪酬-五險一金? 1752? ?貸：銀行存款? ?3106.44+650+38.78+1752

我是說的開了發(fā)票怎么做賬

晚上好啊，咱公司提供勞務(wù)服務(wù)，是主營收入 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

甲方收到乙方提前給的勞務(wù)費(fèi)，甲方3月做的借:銀行存款，貸:預(yù)收貨款，4月甲方根據(jù)勞務(wù)費(fèi)發(fā)放報3月工資個人所得稅，在4月根據(jù)3月工資表開的發(fā)票怎么做會計分錄

親愛的，我上面那個工資的分錄您也覺得不對，其實(shí)我們發(fā)工資時就是那個分錄啊，我經(jīng)歷了這4個公司，都是這樣分錄，我不知道您需要什么分錄了，對不起，請?jiān)徫业挠薇?/div>