免費(fèi)問答

合伙人轉(zhuǎn)來的是房租押金和中介費(fèi) 共計(jì)5萬 合伙人27456.48基本上都是一些費(fèi)用，都是年前的賬了

我這邊的63927.12元也是一些熱水器和床之類的東西 最后轉(zhuǎn)給合伙人的是共同承擔(dān)的一些費(fèi)用

押金計(jì)其他應(yīng)付款，中介費(fèi)是你們的收入吧，計(jì)收入，27456.48計(jì)相關(guān)費(fèi)用

但是您說的這些我覺得是不是得沖減利潤(rùn)分配呢

如果是以前年度的賬，計(jì)入費(fèi)用的，都沖減利潤(rùn)分配，不涉及費(fèi)用的直接入賬即可

我們公司屬于是兩個(gè)人合伙開的 這是合伙人那邊墊付的費(fèi)用 這兩筆款一共是27456.48元，這是我們欠對(duì)方的錢。但是對(duì)方一共欠我們63927.12元，期間轉(zhuǎn)了5萬元，剩余的13529.36元，我們已經(jīng)給對(duì)方轉(zhuǎn)過去了 合伙人給我們轉(zhuǎn)的5萬元 我需要做幾步分錄呢 謝謝

合伙人墊付的，要把相關(guān)發(fā)票拿來，借：以前年度損益調(diào)整?27456.48 ?貸：其他應(yīng)付款27456.48? ?借：利潤(rùn)分配日-未分配利潤(rùn)?27456.48? 貸：以前年度損益調(diào)整 之前應(yīng)當(dāng)由合伙人負(fù)擔(dān)的錢應(yīng)當(dāng)先掛賬其他應(yīng)收款? ? 現(xiàn)在收到5萬，借：銀行存款5萬? 貸：其他應(yīng)收款5萬 最后我們欠合伙人13529.36元，把之前的應(yīng)收應(yīng)付都沖了，借：其他應(yīng)付款?27456.48? ? 銀行存款13529.36 其他應(yīng)收款13927.12