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隨便估計一個成本，不交所得稅會怎么樣？
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你好，匯算請只要有發(fā)票就可以的，這個不影響。
2023 04/29 10:01
84784987 
2023 04/29 10:08
我按照圖2可能要認(rèn)真看看才看的懂，這種方法來找成本數(shù)據(jù)。補(bǔ)做2022年的賬，最后得出未結(jié)轉(zhuǎn)成本為300萬多。22年終庫存為0了?？墒遣樵鲋刀惿陥蟊淼哪赇N售額，2022年全年銷售額為100。這樣的話說明了什么？
郭老師 
2023 04/29 10:10
2022年所有購入的都已經(jīng)銷售出去了，那你購入的這些不都屬于它的成本？
填寫的是正確的嗎？
84784987
2023 04/29 10:10
估計是以前結(jié)轉(zhuǎn)成本有問題，或者，少報了收入。我22年全年取得進(jìn)項不含稅240萬，增值稅申報收入才100萬，現(xiàn)在說沒庫存了，
84784987
2023 04/29 10:11
我懷疑增值稅申報表填寫有誤
84784987
2023 04/29 10:12
是啊，如果庫存為0，成本比銷售額還多
84784987
2023 04/29 10:12
我剛剛接的亂賬，不知道咋搞了
84784987
2023 04/29 10:14
22年全年沒做賬，所得稅隨便亂填應(yīng)付
郭老師
2023 04/29 10:15
看這一個，你去看附表一，里面銷售貨物填寫了多少。
84784987
2023 04/29 10:21
一樣的，增值稅申報表，只填了銷售貨物。這是12月的，全年有100萬多一點銷售額
84784987
2023 04/29 10:23
沒啥思路了，好亂
郭老師
2023 04/29 10:28
這個銷售額是51萬多。這里面的第二行填寫錯了，應(yīng)該和第一行一樣。
郭老師
2023 04/29 10:28
圖表里面的第二行應(yīng)該和第一行是一樣的
51萬多
84784987
2023 04/29 10:38
第二行不是，13%服務(wù)，不動產(chǎn)，和無形資產(chǎn)嗎？他這個是貨物，第二行也要填嗎？
84784987
2023 04/29 10:39
哦，主表的第二行嗎？
郭老師
2023 04/29 10:41
主表的第二行里面不是附表一。
84784987
2023 04/29 10:49
對的，主表第二行填錯了，那怎么辦？有啥影響嗎？怎么改？
郭老師
2023 04/29 10:50
這個不影響的，你看下一年累計的銷售額是多少
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