問(wèn)題已解決

老師，先給客戶開(kāi)票了，但是供應(yīng)商第二個(gè)月才開(kāi)來(lái)進(jìn)項(xiàng)票 這個(gè)分錄該怎么做啊

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/28 19:45
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
晚上好啊，您是不是想問(wèn)這個(gè)收入實(shí)現(xiàn)了，成本發(fā)票沒(méi)來(lái)怎么結(jié)轉(zhuǎn)嗎 借：原材料 貸：應(yīng)付-暫估 下月來(lái)發(fā)票 把上面憑證原樣紅字沖回 借：原材料 （負(fù)） 貸：應(yīng)付-暫估（負(fù)） 再 按發(fā)票 借：原材料 進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付-暫估
2023 04/28 19:46
84785010
2023 04/28 19:50
那月底的時(shí)候需要做成本結(jié)轉(zhuǎn)，怎么做啊
廖君老師
2023 04/28 19:52
您好啊，您看那個(gè)暫估?借：原材料 貸：應(yīng)付-暫估?? 這里的原材料 或您公司用其他科目如庫(kù)存商品? /存貨，就可以結(jié)成本啊?? 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? ?貸：原材料/庫(kù)存商品? /存貨
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