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問題已解決
老師說的什么意思呢不太明白
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第一個(gè)老師的意思是你可以評(píng)估一下，評(píng)估價(jià)值和賬面價(jià)值相等，就不用計(jì)提減值，因?yàn)榧词褂?jì)提了也不會(huì)影響企業(yè)所得稅
2023 04/28 18:21
曉純老師 
2023 04/28 18:26
第二個(gè)是是你今年填了上年結(jié)轉(zhuǎn)2000，但是去年申報(bào)沒有填結(jié)轉(zhuǎn)到下年的，所以對(duì)不上
84785016 
2023 04/28 20:35
老師看下我這樣對(duì)嗎
84785016
2023 04/28 20:38
老師看下圖三是第一年需要結(jié)轉(zhuǎn)，圖一是結(jié)轉(zhuǎn)第一年的，圖三是結(jié)轉(zhuǎn)第二年的
曉純老師
2023 04/28 20:44
這是三年的表是吧，是的話沒問題
84785016
2023 04/28 20:55
比如圖三是20年超出的需要結(jié)轉(zhuǎn)到下一年，圖一21年是結(jié)轉(zhuǎn)20年超出的結(jié)轉(zhuǎn)的，圖三是22年結(jié)轉(zhuǎn)21年的對(duì)嗎
曉純老師
2023 04/28 21:06
那就不對(duì)，圖三是20年的，有2000結(jié)轉(zhuǎn)到下一年，圖一是21年，把20年未結(jié)轉(zhuǎn)的結(jié)轉(zhuǎn)了，那圖二22年就沒有上年度結(jié)轉(zhuǎn)過來的了
84785016
2023 04/28 21:54
圖二不對(duì)嗎還是
曉純老師
2023 04/28 21:56
是的，圖二以前年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除填0，不是2000
84785016
2023 04/28 22:16
還是不太明白老師麻煩老師說下
曉純老師
2023 04/28 22:19
圖三20年是不是有2000需要結(jié)轉(zhuǎn)到21年，21年把20年的2000和本年的5000都抵扣了，所以沒有需要結(jié)轉(zhuǎn)到下年的
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