問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人按5%開(kāi)具銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄如何處理？

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/28 15:37
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易 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，不 要的，這種情況 不要的
2023 04/28 15:40
易 老師
2023 04/28 15:40
繳納稅款時(shí)直接沖減
84785001
2023 04/28 15:40
不太明白，麻煩老師寫(xiě)出分錄，說(shuō)明一下
易 老師
2023 04/28 16:05
借：應(yīng)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅借：應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅，貸：銀行存款。
84785001
2023 04/28 16:09
一個(gè)季度內(nèi)增值稅小于30萬(wàn)，小規(guī)模納稅人月末怎么做增值稅賬務(wù)處理？
易 老師
2023 04/28 16:46
您之前的會(huì)計(jì)分錄是怎么做的？
84785001
2023 04/28 17:27
還沒(méi)有做過(guò)，請(qǐng)老師講解一下
易 老師
2023 04/28 17:45
同學(xué)您好，可以如上面一樣正常記賬，季度時(shí)，將增值稅差額免稅記營(yíng)業(yè)外收入 減免增值稅， 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅， 貸：營(yíng)業(yè)外收入—補(bǔ)貼收入，
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