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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
火車票計(jì)算抵扣稅額入賬，借:費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款
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你好是的，分路就是這樣做。
2023 04/28 14:29
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老師，單位取得了實(shí)名制的差旅費(fèi)的火車票，在做賬務(wù)的時(shí)候，當(dāng)月不抵扣這個(gè)進(jìn)項(xiàng)，能否按照如下做賬 借 管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-代抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款，需要抵扣時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣 進(jìn)項(xiàng)稅額
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購(gòu)進(jìn)時(shí)：借 在途物質(zhì) 應(yīng)交稅費(fèi)（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額）貸 銀行存款
發(fā)票認(rèn)證后：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)交稅費(fèi)（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額）
這樣做分錄行嗎？
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借應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
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采購(gòu)紙板 借： 原材料_紙板 應(yīng)交稅費(fèi)_待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)付賬款
認(rèn)證發(fā)票，借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
這樣做分錄可以嘛
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應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)最后不抵扣，轉(zhuǎn)出。是直接：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？
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查看更多- 我們是上市公司，這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么記，老師別用AI回答，謝謝！情況一：10月1日顧客用600元購(gòu)買了1000元的大閘蟹券，10月10日用1000元的閘蟹券兌換了閘蟹，這個(gè)分錄及金額應(yīng)該怎么記？ 情況二：10月1日顧客用600元購(gòu)買了1000元的大閘蟹券，10月10日用1000元的閘蟹券兌換了標(biāo)價(jià)950元的深海魚(yú)（剩余的50作廢），這個(gè)分錄及金額應(yīng)該怎么記？ 情況三：10月1日顧客用600元購(gòu)買了1000元的大閘蟹券，10月10日用1000元的閘蟹券兌換了標(biāo)價(jià)1080元的深海魚(yú)（顧客填80元），這個(gè)分錄及金額應(yīng)該怎么記？ 昨天
- 我們公司是一般納稅人，購(gòu)買儲(chǔ)物箱，專票對(duì)方要求補(bǔ)13稅點(diǎn)，開(kāi)出的也是13個(gè)點(diǎn)的專票，普票不用，儲(chǔ)物箱的專票貌似只能抵扣10個(gè)點(diǎn)，這樣情況下是不是開(kāi)普票，入成本更劃算?謝謝 昨天
- 境外經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)報(bào)表收入和成本采用報(bào)告期平均匯率還是交易發(fā)生時(shí)的即期匯率？ 昨天
- 贈(zèng)品的會(huì)計(jì)分錄中，贈(zèng)品的價(jià)值如何確定？ 11天前
- 合計(jì)分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額，保持借貸平衡。 11天前
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