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問題已解決
請問老師，跨年有調(diào)上年的賬，年報需要更正嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，是調(diào)了什么了？
2023 04/27 19:58
84785028 
2023 04/27 20:01
老師，一個是少計提的社保金額一個是分立上年車貸的本金和利息，這個利息是沒有成本發(fā)票的。社保的調(diào)賬分賬為：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 分立車貸的調(diào)賬分錄為：利潤分配-未分配利潤 貸：長期應(yīng)付款-車貸。
劉艷紅老師 
2023 04/27 20:02
這個把年報更正下和這個調(diào)的一致就可以了
84785028
2023 04/27 20:03
老師，年報的金額是不是根據(jù)上年1-12月份的期末金額來填的
劉艷紅老師
2023 04/27 20:09
是的，年報的金額是根據(jù)上年1-12月份的期末金額來填的
84785028
2023 04/27 20:11
老師，如果23年調(diào)了22年的賬，是不是年報的金額就不是根據(jù)上年1-12月份的期末金額來填了呢？
劉艷紅老師
2023 04/27 20:12
是的，根據(jù)你調(diào)整后的來填就可以了
84785028
2023 04/27 20:14
老師，這個調(diào)整后的金額在哪看，調(diào)整哪一塊數(shù)據(jù)？
劉艷紅老師
2023 04/27 20:16
你把這兩個調(diào)整后的費用加上就可以了
84785028
2023 04/27 20:27
老師，如果加進去是不是導致年報的利潤總潤減少呢
劉艷紅老師
2023 04/27 20:33
對呀，就是減少了呀
84785028
2023 04/27 20:40
那這個利潤總額減少不是和匯算清繳主表的利潤總額對不上了嗎，您不是說年報是根據(jù)匯算清繳的數(shù)據(jù)來報的嗎
劉艷紅老師
2023 04/27 20:42
我說的年報是指工商年報，
劉艷紅老師
2023 04/27 20:43
財務(wù)報表的年報申報按照調(diào)賬后的更正就可以了
84785028
2023 04/27 20:44
老師，我倆剛剛不在同一個頻道上，我講的年報是財務(wù)年報
84785028
2023 04/27 20:48
我是新手，沒什么經(jīng)驗，一直以為財務(wù)年報的期末數(shù)應(yīng)該就是23年的年初數(shù)，而23年的期初數(shù)也就是22年第四季度報表的本年累計期末數(shù)，所以也認為財務(wù)報表年報的期末數(shù)據(jù)應(yīng)該和第四報度的本年累計期末數(shù)據(jù)一樣的，現(xiàn)在因為調(diào)了賬，就不一樣的，所以腦子轉(zhuǎn)不過彎來
劉艷紅老師
2023 04/27 20:49
因為你調(diào)了賬，做到了利潤分配里面，他影響的是去年的利潤，對期初并沒有影響的
84785028
2023 04/27 20:51
行吧，老師，我實操一下再好好想想，腦子還是懵的
劉艷紅老師
2023 04/27 20:51
你現(xiàn)在是在學實操，是吧
84785028
2023 04/27 20:53
是的，老師，第一次做匯算清繳，沒經(jīng)驗，全程都是要問老師，怕弄錯了，有時候問的問題也不專業(yè)，請多包涵一下
劉艷紅老師
2023 04/27 20:54
沒事，都是這樣過來的，不用擔心的
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