問題已解決
老師,我3月份針對22年漏記的5萬費用做了以前年度損益調(diào)整科目,那我在5月份做22年匯算清繳時,這筆5萬的費用要不要在申報表中做調(diào)整,在哪張表上調(diào)?
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速問速答你好,財務(wù)報表不用修改,在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30欄填寫賬載金額,其他的都不要動。
2023 04/26 15:10
84784965
2023 04/27 13:00
老師,我要是填在30行的賬載金額欄,不是納稅調(diào)增了嗎,但我是費用,不是應(yīng)該減少應(yīng)納稅所得額嗎,我不太明白,麻煩老師幫我解答下
郭老師
2023 04/27 13:01
剛才打錯了,應(yīng)該是稅收金額。
84784965
2023 04/27 14:11
好的,就是填在30欄稅收金額,納稅調(diào)減是吧?
郭老師
2023 04/27 14:15
對的,是的,是這么做的。
84784965
2023 04/27 14:16
ETC自動扣款的,沒有發(fā)票,需要納稅調(diào)整嗎
郭老師
2023 04/27 14:22
ETC的,在票根APP里面打印發(fā)票。
84784965
2023 04/27 14:23
現(xiàn)在打去年的,還可以嗎,打出來后直接附在22年12月的賬后,不用再另外做賬了吧
郭老師
2023 04/27 14:28
可以的,之前做了賬務(wù)處理的話,暫估和發(fā)票一樣的,可以直接放到去年。
84784965
2023 04/27 14:32
沒有暫估,就直接做費用的,借管理費用,貸銀行存款
郭老師
2023 04/27 14:34
可以的,這個就是暫估,沒有發(fā)票的就是。
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