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問(wèn)題已解決
2021年11月的固定資產(chǎn)記錯(cuò)了，記成了庫(kù)存商品，2021年11-2022年的4月，租賃出去了，22年的5月賣(mài)出去了，這個(gè)賬務(wù)怎么調(diào)
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你好。借固定資產(chǎn)貸庫(kù)存商品。然后調(diào)整折舊。調(diào)整所得稅，然后做固定資產(chǎn)清理的分錄就可以了。
2023 04/26 14:43
84785005 
2023 04/26 14:46
21年12月-22年的4月都沒(méi)有計(jì)提折舊
84785005
2023 04/26 14:49
一直到22年的12月 匯總了一個(gè)總的折舊
玲老師 
2023 04/26 14:49
你好，是的，就是這樣處理的。
84785005
2023 04/26 14:49
老師 到這里我都懵了 不知道要怎么調(diào)整
84785005
2023 04/26 14:50
老師有具體的會(huì)計(jì)分錄嗎 麻煩寫(xiě)一下
玲老師
2023 04/26 14:56
借累計(jì)折舊貸以前年度損益調(diào)整。
借應(yīng)交稅費(fèi)貸以前年度損益調(diào)整。
。借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤(rùn)。
借固定資產(chǎn)產(chǎn)貸庫(kù)存商品。
玲老師
2023 04/26 14:56
最后就是固定資產(chǎn)清理的分錄了。
84785005
2023 04/26 14:59
老師之前的會(huì)計(jì) 在22年的12月做了一個(gè)匯總的累計(jì)折舊 ，我在寫(xiě)借累計(jì)折舊貸以前年度 這個(gè)會(huì)不會(huì)多計(jì)提 或是其他影響
玲老師
2023 04/26 15:03
你好，我給你寫(xiě)的是沒(méi)有折舊的那一部分補(bǔ)充折舊，你要是以前折舊了?，F(xiàn)在不需要再說(shuō)就你好，我給你寫(xiě)的是沒(méi)有折舊的那一部分補(bǔ)充折舊，你要是以前折舊了，現(xiàn)在不需要再折舊了。
玲老師
2023 04/26 15:03
我給你寫(xiě)的是少折舊的部分。
84785005
2023 04/26 15:05
啊 那我還要不要寫(xiě)折舊呢 因?yàn)闀?huì)計(jì) 全部放在22年12月 計(jì)提了折舊
84785005
2023 04/26 15:06
我就是在這一步很混亂
玲老師
2023 04/26 15:13
這根據(jù)你實(shí)際情況，要是你后邊把計(jì)提都全額補(bǔ)上了，現(xiàn)在就不用調(diào)整。
84785005
2023 04/26 15:14
謝謝老師
玲老師
2023 04/26 15:21
不客氣，祝您工作愉快，問(wèn)題解決，請(qǐng)好評(píng)。
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