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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好，高企匯算清繳的時(shí)候需要填哪些表呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)你好
1、企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表及其附表；
2、財(cái)務(wù)報(bào)表；
3、備案事項(xiàng)相關(guān)資料；
4、總機(jī)構(gòu)及分支機(jī)構(gòu)基本情況、分支機(jī)構(gòu)征稅方式、分支機(jī)構(gòu)的預(yù)繳稅情況；
5、委托中介機(jī)構(gòu)代理納稅申報(bào)的，應(yīng)出具雙方簽訂的代理合同，并附送中介機(jī)構(gòu)出具的包括納稅調(diào)整的項(xiàng)目、原因、依據(jù)、計(jì)算過(guò)程、調(diào)整金額等內(nèi)容的報(bào)告。
2023 04/26 12:51
84784960 
2023 04/26 12:53
老師，您這是回答了些啥
樸老師 
2023 04/26 12:58
1、收入明細(xì)表；
2、成本費(fèi)用明細(xì)表；
3、納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表；
4、企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表；
5、稅收優(yōu)惠明細(xì)表；
6、境外所得稅抵免計(jì)算明細(xì)表；
7、以公允價(jià)值計(jì)量資產(chǎn)納稅調(diào)整表；
8、廣告費(fèi)業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)跨年度納稅調(diào)整表；
9、資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)納稅調(diào)整明細(xì)表；
10、資產(chǎn)減值準(zhǔn)備項(xiàng)目調(diào)整明細(xì)表；
11、附表十一長(zhǎng)期股權(quán)投資所得明細(xì)表。
84784960
2023 04/26 13:00
6、7、10、11為啥要填？
84784960
2023 04/26 13:01
麻煩您不清楚就不要再回答了
樸老師
2023 04/26 13:10
同學(xué)你好
你有境外收入的話(huà)就要填寫(xiě)
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