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問(wèn)題已解決
老師，22年底收到一張17萬(wàn)的房租收據(jù)，含21年10月至22年12月租金15萬(wàn)，押金1萬(wàn)，23年房租1萬(wàn)，21年10月至23年3月租金18萬(wàn)已經(jīng)分期支付，分錄如何寫？多謝
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你好；? ? 你之前按月做分?jǐn)偭藛?？? ? ?做分錄沒(méi)有；? 才好判斷現(xiàn)在怎處理??
2023 04/26 12:33
84784987 
2023 04/26 12:39
剛剛接賬，之前沒(méi)有分?jǐn)?，租金都是老板墊付的，老板墊付后按報(bào)銷款支付給老板的，只有:借 其他應(yīng)收款，貸銀行存款，其他分錄都沒(méi)有，合同簽了二年，自21年10月至23年9月，租金押一付三
meizi老師 
2023 04/26 12:41
你好；? ? ? ?那你就補(bǔ)做 ;借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)收款? ；這樣來(lái)分?jǐn)偅? 月末結(jié)轉(zhuǎn)即可； 這個(gè)是跨年的就這樣做； 23.1-23.3月整做； 借管理費(fèi)用-租賃費(fèi)? 貸其他應(yīng)收款??
84784987
2023 04/26 12:41
合同也是12月底才見(jiàn)到
meizi老師
2023 04/26 12:41
你好； 現(xiàn)在按我說(shuō)的科目去處理 就行了? ?
84784987
2023 04/26 12:48
21年10月至12月租金，借以前年度損益調(diào)整3萬(wàn)，貸其他應(yīng)收款3萬(wàn)。22年12個(gè)月的，借管理費(fèi)-租賃費(fèi)12萬(wàn)，貸其他應(yīng)收款12萬(wàn)。23年的每月分?jǐn)?，借管理費(fèi)-租賃費(fèi)，貸其他應(yīng)收款
meizi老師
2023 04/26 12:51
你好；? ?22年的? 在23年做賬 ； 你還是要走以前年度損益調(diào)整； 只是23年的3個(gè)月才是走管理費(fèi)用哦? ?
84784987
2023 04/26 12:54
17萬(wàn)收據(jù)里含的23年1月份的1萬(wàn)租金已經(jīng)在22年12月預(yù)付了，是不是也要寫分錄，怎么寫？多謝
84784987
2023 04/26 13:00
老師，我是22年的放到22年做賬，22年12月預(yù)付的23年1月份的1萬(wàn)租金分錄怎么寫？實(shí)際上22年12月預(yù)付了23年1季度3萬(wàn)的租金，只是收據(jù)少開(kāi)了2萬(wàn)，算上押金合計(jì)付了19萬(wàn)，收據(jù)開(kāi)了17萬(wàn)
meizi老師
2023 04/26 13:33
你好；? 是的；? ?要分別去做分錄哈 ；? 押金這部分? 你要單獨(dú)做其他應(yīng)收款? ?
84784987
2023 04/26 14:17
預(yù)付的房租，做成預(yù)付賬款行嗎？
84784987
2023 04/26 14:18
21年的部分放在22年一起分?jǐn)倳?huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎？
meizi老師
2023 04/26 14:20
你好1. 一年內(nèi)的房租； 可以走預(yù)付賬款考慮；到時(shí)在 按月分?jǐn)偟? ‘ 2.、一起分?jǐn)傋咭郧澳甓葥p益調(diào)整處理； 到時(shí)會(huì)影響你們的年報(bào)數(shù)據(jù)的 ’
84784987
2023 04/26 19:01
報(bào)銷時(shí)分錄其他應(yīng)收款需要改成其他應(yīng)付款嗎？
meizi老師
2023 04/26 19:04
你好 ；? ? ? 不用； 之前的科目暫時(shí)不動(dòng)了。 就對(duì)應(yīng)去沖之前的其他應(yīng)收款； 避免等下弄的復(fù)雜了? ?
84784987
2023 04/26 19:04
每次房租都是老板先墊付下面一個(gè)季度的
meizi老師
2023 04/26 19:05
你好；? ?那到時(shí) 之后發(fā)生這樣的業(yè)務(wù)；在去? ?處理下科目； 比如? ?借其他應(yīng)付款貸銀行存款 ；按月分?jǐn)?：借管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸其他應(yīng)付款? ?
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