問(wèn)題已解決

老師 請(qǐng)教一下，情況是這樣，我們公司外請(qǐng)個(gè)人來(lái)維修設(shè)備，對(duì)方提供了稅務(wù)局代開(kāi)的勞務(wù)發(fā)票，現(xiàn)在付款時(shí)我已代扣了相應(yīng)的個(gè)稅，接下來(lái)這代扣的個(gè)稅怎么處理？

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/25 22:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 你給他申報(bào)了嗎
2023 04/25 22:55
84784979
2023 04/25 22:56
今天才發(fā)生的，老師還沒(méi)給他申報(bào)，只是在付款時(shí)扣了個(gè)稅
郭老師
2023 04/25 22:59
借管理費(fèi)用、維修費(fèi)， 貸銀行存款， 應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅， 你下一個(gè)月給他申報(bào) 借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅，貸銀行存款
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