00:10:00
問題已解決
請問老師，2022年計提了一筆管理費用3萬元。然后2023年沖掉管理費用負數(shù)3萬。請問老師2022年企業(yè)所得稅匯算清繳如何處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
先更正22年的財務報表，然后做匯算
2023 04/25 18:04
84785035 
2023 04/25 18:07
老師，還沒申報2022年度的匯算清繳呢？請問這三萬不用調增吧？
家權老師 
2023 04/25 18:11
直接更正22年的財務報表，做匯算就是，不用調增
84785035
2023 04/25 18:13
為啥要更正財務報表？23年做了費用負數(shù)
84785035
2023 04/25 18:13
為啥要更正財務報表？23年做了費用負數(shù)
家權老師
2023 04/25 18:15
費用不能跨年處理的，只能在發(fā)生當年扣除
84785035
2023 04/25 18:31
領導讓我做稅審底稿，請問老師，那站在事務所的角度，是要調增處理的嗎？
84785035
2023 04/25 18:32
2022年調增，2023年調減，可以嗎
家權老師
2023 04/25 21:45
就是跟23年沒關系，直接調整22年的報表，按憑證就是做在22年處理
84785035
2023 04/25 22:07
那就是說2022年不用調整這3萬元對嗎？
家權老師
2023 04/25 22:08
更正后就不用調整了，直接申報
閱讀 18020
描述你的問題，直接向老師提問
538
意見反饋
