問題已解決

請問老師，我們是采購方，上個(gè)月一張發(fā)票已認(rèn)證，對方發(fā)票開的有誤，這個(gè)月沖紅重開，我的會計(jì)賬處理，上個(gè)月憑證沖紅，這個(gè)月重做，但是稅務(wù)系統(tǒng)發(fā)票抵扣，新開的發(fā)票勾選抵扣，那和會計(jì)賬上有個(gè)差額，怎么處理

84785035| 提問時(shí)間：2023 04/25 15:57
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好啊，上個(gè)月憑證沖紅，這個(gè)月重做，賬上就是這么操作的。在增值稅申報(bào) 附表2 20行進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這個(gè)紅票的稅金
2023 04/25 16:00
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