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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
農(nóng)民合作社采購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品開(kāi)了采購(gòu)發(fā)票，發(fā)票金額為92935元，經(jīng)核實(shí)此部分不屬于自產(chǎn)自銷，不應(yīng)該開(kāi)免稅發(fā)票，現(xiàn)做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理，請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄？補(bǔ)稅金額為多少
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你好，這個(gè)要看你當(dāng)時(shí)抵扣了多少。
2023 04/25 14:51
84785021 
2023 04/25 15:00
沒(méi)有抵扣，開(kāi)的是免稅發(fā)票
宋生老師 
2023 04/25 15:01
你好，你沒(méi)有抵扣就不用做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出啊。
84785021
2023 04/25 15:12
開(kāi)的是免稅發(fā)票，我們沒(méi)有交稅，現(xiàn)在不能開(kāi)免稅發(fā)票，所以要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
宋生老師
2023 04/25 15:13
你好，這個(gè)應(yīng)該不是說(shuō)要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，而是你們要確認(rèn)銷項(xiàng)才對(duì)。
84785021
2023 04/25 15:19
銷項(xiàng)也是免稅的
宋生老師
2023 04/25 15:21
你好，你沒(méi)有沒(méi)有銷項(xiàng)。然后你又沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)。就不用做轉(zhuǎn)出啊。
84785021
2023 04/25 15:24
現(xiàn)在就是不能免稅的農(nóng)產(chǎn)品，開(kāi)了免稅發(fā)票，那要怎么處理呢
宋生老師
2023 04/25 15:25
你好嚴(yán)格來(lái)說(shuō)就是開(kāi)紅字發(fā)票沖減，然后再開(kāi)正確的發(fā)票。
84785021
2023 04/25 15:26
去年的發(fā)票
宋生老師
2023 04/25 15:28
你好是啊，去年的也可以開(kāi)紅字的。
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