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問(wèn)題已解決
老師你好請(qǐng)問(wèn)，合作社22發(fā)生的業(yè)務(wù)，23年支付費(fèi)用，寫分錄借:管理費(fèi)用。1萬(wàn)，貸:庫(kù)存現(xiàn)金1萬(wàn)對(duì)嗎？
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你好，什么時(shí)候開(kāi)的發(fā)票？
2023 04/25 14:12
84784952 
2023 04/25 14:17
自制的收款收據(jù)小于500元，還有工資單5萬(wàn)，20年10月補(bǔ)栽花椒樹(shù)人員的工資?，F(xiàn)在可以給做到3月嗎？
宋生老師 
2023 04/25 14:19
你好，嚴(yán)格來(lái)說(shuō)是不可以這樣做的。
84784952
2023 04/25 14:20
現(xiàn)在他把資料拿來(lái)了，做不成對(duì)嗎？
宋生老師
2023 04/25 14:21
你好，不是說(shuō)做不成，嚴(yán)格來(lái)說(shuō)是要去修改以前的。做以前年度損益調(diào)整。
84784952
2023 04/25 14:52
那現(xiàn)在做賬，工資寫借:以前年度損益調(diào)整5萬(wàn)，貸:庫(kù)存現(xiàn)金，這樣寫對(duì)嗎？老師
宋生老師
2023 04/25 14:54
你好，你這個(gè)工資以前有沒(méi)有申報(bào)過(guò)？
84784952
2023 04/25 16:07
沒(méi)有，臨時(shí)工
宋生老師
2023 04/25 16:08
你好，那他有沒(méi)有開(kāi)發(fā)票給你？
84784952
2023 04/25 17:02
臨時(shí)工資，沒(méi)有發(fā)票
宋生老師
2023 04/25 17:03
你好，那你坐進(jìn)去也用處不大。因?yàn)楦緵](méi)辦法來(lái)稅前扣除。
84784952
2023 04/25 17:04
零時(shí)工，也按手印了，不能做為稅前扣除嗎？
宋生老師
2023 04/25 17:08
是的，沒(méi)有發(fā)票是不可以的。
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