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老師，去年計提的費用假設(shè)1萬，今年發(fā)票來了成了5萬，差額4萬不通過以前年度損益調(diào)整，記到當(dāng)期費用可以嗎？
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差額就不用調(diào)整帳。差額是匯算清繳納稅調(diào)整就行。
2023 04/25 11:19
84785017 
2023 04/25 11:26
發(fā)票1月份開過來，不需要做賬嗎？利潤分配、盈余公積都不用做嗎？？？
玲老師 
2023 04/25 11:32
開來發(fā)票時把暫估的紅蔥按照發(fā)票入賬。用以前年度損益調(diào)整期末結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤。
玲老師
2023 04/25 11:33
打錯字了，不是期末結(jié)轉(zhuǎn)，是把余額結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤。
84785017
2023 04/25 11:33
不用以前年度損益調(diào)整，計入當(dāng)期費用可以嗎
玲老師
2023 04/25 11:33
你好，需要用以前年度損益調(diào)整。
玲老師
2023 04/25 11:34
計提盈余公積有差異的也要調(diào)整。
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